横幅2
2016年度三明埔岭汽车工业园管委会决算说明

按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017〕124 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

三明埔岭汽车工业园管委会单位的主要职责是:贯彻落实党和政府的有关方针、政策,制定、实施促进园区发展的政策;组织编制园区各类规划;制定园区开发建设方案;制定园区项目准入条件,审核批准入园企业,并做好服务工作;做好园区统计、分析、安全生产工作,协助有关部门对园区工作进行考核等。

二、基本情况

三明埔岭汽车工业园管委会包括7个机关行政科室,经费性质为财政核拨,人员编制数23,在职人数23。

三、单位主要工作任务

2016年,三明埔岭汽车工业园管委会主要任务是:根据永安市“126”发展战略和抓龙头、铸链条、建集群的要求,紧紧围绕汽车产业转型升级,转方式调结构,推进“两化”融合和智能制造,进一步提高园区发展质量和水平。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)园区经济持续稳步增长。

(二)重点项目建设序时推进

(三)基础设施和配套服务更加完善

(四)招商工作创新推进

(五)产业发展成效良好

(六)党建工作得到进一步加强

(七)保障机制得到提升

四、2016年决算收支总体情况

2016三明埔岭汽车工业园管委会本年收入557.15 万元,本年支出557.15万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0万元。

(一)2016本年收入557.15万元,比2015年决算数减少2015.54万元,下降78.34%,本年财政拨款收入557.15 万元。

(二)2016本年支出 557.15万元,比2015年决算数减少2015.54万元,下降78.34%,具体情况如下:

1. 基本支出 246.09万元。其中,人员支出232.16 万元,公用支出 13.93 万元。

2. 项目支出311.06万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出557.15万元,比2015年决算数减少1839.74万元,下降 76.75 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)一般公共服务支出296.19万元,较2015年决算数减少1434万元,下降82.88%。主要原因是基础设施建设支出减少。

(二)科学技术支出170万元,较2015年决算数减少460万元,下降73.01%。主要原因是企业补助减少。

(三)社会保障和就业支出32.81万元,较2015年决算数增加11.41万元,增长53.31%。主要原因是人员增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出9.46万元,较2015年决算数增加3.34万元,增长54.57%。主要原因是人员增加。

(五)资源勘探信息等支出35万元,较2015年决算数增加35万元,增长100%。主要原因是企业补助增加。

(六)住房保障支出13.69万元,较2015年决算数增加4.51万元,增长49.13%。主要原因是人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0 万元,比2015年决算数减少175.8万元,减少100%,

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6万元,同比增长100 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,。
  (二)公务用车购置及运行费6万元。其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100%,主要是: 公务用车增加。
 (三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表